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  • 2016年度市衛生計生委部門決算情況說明
  • 作者:管理員 發布日期:2017-07-28點擊率:6741次
  • 第一部分 益陽市衛生和計劃生育委員會概況

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    一、主要職能

    益陽市衛生和計劃生育委員會的主要職能是:

    (一)貫徹執行上級部門制定的衛生和計劃生育工作的方針、政策和法律法規。

    (二)負責全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實。

    (三)負責組織開展職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生的監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估,負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。

    (四)負責組織擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

    (五)負責制定醫療機構和醫療服務行業管理辦法并監督實施。

    (六)負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

    ??? (七)組織實施全市出生人口性別比綜合治理,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷發生率。

    (八)組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。

    (九)制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動實施流動人口衛生和計劃生育信息共享、區域協作和公共服務工作機制等。

    二、機構設置

    益陽市衛生和計劃生育委員會內設辦公室、規劃信息科等20個科室;設有益陽市衛生和計劃生育委員會信息中心、益陽市衛生和計劃生育委員會健康教育宣傳中心、益陽市衛生和計劃生育委員會考試培訓中心、益陽市衛生和計劃生育委員會藥具管理服務中心、益陽市醫學會醫鑒辦5個非獨立核算的緊密型二級機構;所屬益陽市中心醫院、益陽市疾病控制中心、益陽市婦幼保健院、益陽市衛生和計劃生育委員會綜合執法監督局、益陽市第四人民醫院、益陽市第一中醫醫院、益陽市中心血站、益陽市突發公共衛生事件應急辦公室8個獨立核算的二級機構。

    三、部門決算單位構成

    2016年部門決算單位的構成為益陽市衛生和計劃生育委員會機關、所屬5個非獨立核算的緊密型二級機構和益陽市計劃生育協會。

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    第二部分 益陽市衛生和計劃生育委員會

    部門決算報表

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    表1:收入支出決算總表

    表2:收入決算表

    表3:支出決算表

    表4:財政撥款收入支出決算總表

    表5:一般公共預算財政撥款支出決算表

    表6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    表7:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

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    第三部分 益陽市衛生和計劃生育委員會

    2016年度部門決算情況說明

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    一、? 關于2016年度收入支出決算總體情況說明

    2016年度全年收入總計3044.65萬元,比上年同期2487.45萬元增長557.2萬元,增長率為22.4%;總支出3699.18萬元,比上年同期3283.72萬元增長415.46萬元,增長率為12.65%。

    全年總收入和總支出增長的主要原因是原益陽市衛生局、原益陽市人口和計劃生育委員會、原益陽市愛衛辦三家單位合并新設益陽市衛生和計劃生育委員會后,市級財政撥付用于新搬遷辦公樓維修改造支出收入和2016年度工資和福利支出增長的撥款收入。

    二、關于2016年度收入決算情況說明

    2016年度收入合計3044.65萬元,其中財政撥款收入3044.65萬元,占100%。

    三、關于2016年度支出決算情況說明

    2016年度支出合計3699.18 萬元,其中基本支出2128.88萬元,占57.55%;項目支出1240.9 萬元,占42.45%。

    四、關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2016年度財政撥款收入總計 3044.65萬元,比上年同期增加618.25萬元,增長25.48 %;財政撥款支出總計 3699.18萬元,比上年同期增加472.4萬元,增長14.66%。

    政撥款收入支出增長的主要原因是:市級財政追加對新搬遷辦公樓維修改造撥款、2016年度工資和福利支出增長撥款等收入和支出。

    五、關于2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2016年度一般公共預算財政撥款收入總計3044.65萬元,比上年同期增加618.25萬元,增長25.48%;一般公共預算撥款支出總計3699.18萬元,比上年同期增加472.4萬元,增長14.66%。

    增長的主要原因是:2016年度新搬遷辦公樓維修改造和工資福利支出及對個人和家庭的補助撥款收入和支出的增長。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    1.2010302一般行政事務管理撥款支出103.16 萬元,主要用于衛生計生行政事務的會議費、培訓費等。

    2.2011308招商引資撥款支出20萬元按照有關規定用于單位招商引資專項支出。

    3.2019999其它一般公共支出0.75萬元用于衛生計生行政單位的其他支出。

    4.2050802干部教育支出193.82萬元主要用于基層醫療機構和農村衛生人員的培訓費用。

    5.2080501歸口管理的行政單位離休費用13.51萬元用于單位離休人員的經費。

    6.2080801死亡撫恤費支出16.88萬元主要用于離休人員死亡的喪葬補助費用。

    7.2089901其他社會保障和就業支出0.81萬元單位職工生育保險支出。

    8.2100101行政運行費1929.06萬元主要用于單位日常運轉的公用經費、職工工資、離退休人員工資支出等。

    9.2100102一般行政管理事務138.69萬元主要用于辦公設備等購置項目支出。

    10.2100499其他公共衛生支出9萬元主要用于公共衛生的培訓費、會議費、宣傳費等專項支出。

    11.2100501行政單位醫療88.66萬元用于單位職工基本醫療保險支出。

    12.2100716計劃生育機構668.31萬元用于機關計劃生育工作日常運行支出。

    13.2100716計劃生育服務8.6萬元用于計劃生育服務網絡建設支出等。

    14.2100799其他計劃生育事務支出21萬元用于計劃生育生殖促進工程專項支出等。

    15.2101099其他食品和藥品監督管理事務支出6萬元用于食品藥品安全協調管理專項工作經費。

    16.2109901其他醫療衛生與計劃生育支出203.3萬元主要用于其他醫療衛生與計劃生育支出的各項支出。

    17.2210201住房公積金31.63萬元用于職工住房公積金支出。

    18.2100199? 其他醫療衛生與計劃生育管理事務支出165萬元用于機關辦公用房維修等支出。

    19.2100202中醫(民族)醫院8萬元主要用于對中醫醫院適宜技術培訓、宣傳、民間驗方的收集等工作經費。

    20.2100408基本公共衛生服務9萬元用于對各區縣市衛生計生部門基本公衛工作執行情況定期或不定期的考核、督導和檢查工作經費。

    21.2100409重大公共衛生服務64萬元主要用于對艾滋病、血吸蟲病、結核病等傳染病防治工作的培訓、督導、宣傳、檢查等專項工作經費支出。

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2016年一般公共預算衛生預算財政撥款基本支出2128.88萬元,其中人員經費支出883.83 萬元,主要包括基本工資395.22萬元、津貼補貼299.65 萬元、獎金 114.7 萬元、其他工資和福利支出 74.26 萬元;公用經費支出 383.51 萬元。主要包括:辦公費31 萬元、勞務費4.87萬元、委托業務費 19.43 萬元、公務用車維護費66.46萬元、其他交通11.06萬元、福利費 6.59萬元、工會經費 20.49萬元、公務接待費 21.37 萬元、其他商品和服務支出76.96萬元、辦公設備購置99.96萬元、專用設備購置25.32萬元。對個人和家庭的補助支出861.54萬元,主要包括離退休費 532.69萬元、撫恤費 15.89 萬元、生活補助 4.14 萬元、醫療費 126.6 萬元、住房公積金116.57萬元、其他對個人和家庭的補助65.65萬元。

    七、關于一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2016年度“三公”經費財政撥款支出預算為178萬元,支出決算為153.47 萬元,完成預算的86.22%;其中:因公出國(境)費支出決算為 0 萬元;公務用車購置及運行費支出決算為 66.46 萬元,完成預算的86.87 %;公務接待費支出決算為87.01 萬元,完成預算的90.17 %。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求,進一步從嚴控制“三公經費”開支。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2016年度“三公”經費總支出決算153.47 萬元,其中:因公出國(境)費支出決算為 0 萬元;公務用車購置及運行費支出決算66.46萬元,占43.3 %;公務接待費支出決算 87.01萬元,占56.7 %。2016年度“三公”經費支出決算小于上年決算數主要原因是貫徹落實上級關于厲行節約的要求,嚴格控制“三公經費”支出。因公出(境)國經費為0。

    (三)公務用車購置及運行經費情況說明

    公務用車購置及運行費66.46萬元主要用于機關2016年6月30日之前11臺公務用車和7月1日公車改革之后機關3臺公務用車的運行費用。

    (四)公務接待情況說明

    公務接待費87.01萬元是指用于接待省級有關單位、其它市州和各區縣(市)衛生計生系統公務活動以及招商引資活動所發生的接待支出。國內公務接待722批次;接待8822人次。

    八、其他重要事項的說明

    (一)預算收支增減變化情況

    益陽市衛生和計劃生育委員會年初公共財政撥款1926.95萬元,較上年增46%;年內市級財政追加899.1萬元,上級撥入專項資金138.35,非稅和財政專戶收入80.25萬元。

    (二)機關運行經費支出情況

    機關運行經費支出383.51萬元,較上年減少15.49 萬元,減少3.88%,主要原因是三個單位合并以后,加強對機關運行費用的管理,嚴格控制費用支出。

    (三)政府采購支出情況

    政府采購支出 613.71 萬元,其中,政府采購貨物支出57.45萬元,政府采購工程支出 452.58萬元,政府采購服務支出103.68萬元。

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    第四部分 名詞解釋

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    一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發行收入,中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入” 、 “事業收入” 、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工

    作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    益陽市衛生和計劃生育委員會2016年度部門決算公開表格.xls

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