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  • 益陽市衛生和計劃生育委員2016年部門整體支出績效評價報告
  • 作者:管理員 發布日期:2017-08-18點擊率:6845次
  • 一、主要職能和機構設置

    (一)主要職能

    益陽市衛生和計劃生育委員會的主要職能是:貫徹執行上級部門制定的衛生和計劃生育工作的方針、政策和法律法規;負責全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實;負責組織開展職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生的監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估,負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查;負責組織擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度;負責制定醫療機構和醫療服務行業管理辦法并監督實施;負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議;組織實施全市出生人口性別比綜合治理,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷發生率;組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制;制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動實施流動人口衛生和計劃生育信息共享、區域協作和公共服務工作機制等。

    (二)機構設置

    益陽市衛生和計劃生育委員會內設辦公室、規劃信息科等20個科室;設有益陽市衛生和計劃生育委員會信息中心、益陽市衛生和計劃生育委員會健康教育宣傳中心、益陽市衛生和計劃生育委員會考試培訓中心、益陽市衛生和計劃生育委員會藥具管理服務中心、益陽市醫學會醫鑒辦5個非獨立核算的緊密型二級機構;所屬益陽市中心醫院、益陽市疾病控制中心、益陽市婦幼保健院、益陽市衛生和計劃生育委員會綜合執法監督局、益陽市第四人民醫院、益陽市第一中醫醫院、益陽市中心血站、益陽市突發公共衛生事件應急辦公室8個獨立核算的二級機構。

    (三)人員情況

    2016年底市衛生計生委實有人數93人,其中行政編制人數52人,工勤人員7人,事業編制人數34人。

    二、評價工作開展情況

    根據《中華人民共和國預算法》、《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011〕285號)、《益陽市財政局關于轉發<湖南省預算績效管理工作規程(試行)>的通知》(益財績〔2014〕126號)和《益陽市財政局關于做好2016年度預算績效自評工作的通知》(益財績〔2017〕82號)精神,通過采取調查分析相關文件資料及預決算報表、數據核查、詢問查證等形式對市衛生和計生委2016年度部門整體支出實施了績效評價。評價分數96分,評級結果優良。

    三、部門整體支出績效評價情況

    (一)基本支出情況

    2016年度一般公共預算財政撥款基本支出2128.88萬元,其中人員經費支出883.83 萬元,主要包括基本工資395.22萬元、津貼補貼299.65 萬元、獎金 114.7 萬元、其他工資和福利支出 74.26 萬元;公用經費支出 383.51 萬元;公用經費包括:辦公費31 萬元、勞務費4.87萬元、委托業務費 19.43 萬元、公務用車維護費66.46萬元、其他交通11.06萬元、福利費 6.59萬元、工會經費 20.49萬元、公務接待費 21.37 萬元、其他商品和服務支出76.96萬元。辦公設備購置99.96萬元;專用設備購置25.32萬元;對個人和家庭的補助支出861.54萬元,主要包括離退休費 532.69萬元、撫恤費 15.89 萬元、生活補助 4.14 萬元、醫療費 126.6 萬元、住房公積金116.57萬元、其他對個人和家庭的補助65.65萬元。

    (二)項目支出情況

    項目支出1570.3萬元,其中計劃生育專項支出 165.32 萬元,重大公共衛生專項支出281.63萬元,房屋維修支出 497.55 萬元,職稱及資格考試專項支出 96.7 萬元,抗洪搶險專項資金178.52萬元,扶貧幫困專項支出59.67萬元,全市處級干部體檢經費90萬元,其他專項資金支出200.91萬元。

    (三)部門整體支出績效情況

    1.基本公共衛生服務均等化水平不斷提高

    人均基本公共衛生服務經費最低標準提高到45元,免費項目增加到12大類46項,截至2016年底,全市居民電子健康檔案建檔率達91.96%,全市家庭醫生簽約服務率平均為69.04%,重點人群達88.38%。中醫藥事業發展整體提速。全市96.5%的社區衛生服務中心、95.6%的鄉鎮衛生院、72.3%的社區衛生服務站、65.2%的村衛生室能提供中醫藥服務。無償獻血工作取得新進展。全市臨床用血100%來自無償獻血,未發生采供血安全事故。

    2.疾病預防控制措施有效落實

    適齡兒童免疫規劃疫苗接種率保持在90%以上,全面落實人感染H7N9禽流感、霍亂等重大傳染病和血吸蟲病防控措施,突發公共衛生事件及其他各類重特大突發事件緊急醫療救援信息報告、處置及時有效,全市無重大傳染病暴發流行。血吸蟲病防治工作取得新進展,全市疫區區縣(市)全部達到國家血吸蟲病傳播控制標準。衛生應急能力顯著提升。在救災防病中行動迅速、措施有力,確保了全市無異常疫情發生。

    3.重點民生實事項目全面完成

    全市共救治救助貧困重性精神疾病患者820名,完成南縣精神病醫院改擴建項目,被省衛生計生委評為全省第一。為72811名農村婦女免費進行了“兩癌”篩查,完成率100.2%。全面小康指標提前實現。每千人口床位數(5.08張)、每千人口執業(助理)醫師數(2.25人)、5歲以下兒童死亡率(4.62‰)、孕產婦死亡率(13.26/10萬)、農村衛生廁所普及率(77.9%)均提前達到全面建成小康社會目標。

    4.基層醫療衛生服務能力得到強化

    基層醫藥衛生體制綜合改革基本完成,基本藥物制度實現全覆蓋。實現了每個鄉鎮有1所標準化衛生院,每個鄉鎮衛生院有1名全科醫生,每個行政村有1所村衛生室?;茍鑰謚г?。沅江市、安化縣、南縣的7個縣級醫療機構對口支援17家鄉鎮衛生院,共派駐20多位醫療專家到受援單位開展工作。

    5.計生工作成效顯著

    2016年,全市出生人口6.8萬人,人口自然增長率5.65‰,比省定責任指標低2.47個千分點;符合政策生育率95.19%,比省定責任指標高0.09個百分點;出生人口性別比109.91,比上年度出生人口性別比優0.25個比點;財政投入按省定標準全部到位。

    落實全面兩孩政策,進一步完善了生育服務登記程序,實行網上辦證和承諾制辦證,方便群眾。出臺了《益陽市出生缺陷防治實施方案》,出生缺陷三級預防機制進一步健全。全面實施免費優檢、免費孕檢、免費計生手術,讓群眾享受到優質的服務。2016年,共完成免費孕前優生健康檢查61909人,目標人群覆蓋率100.5%,專項資金到位率100%。計劃生育獎勵扶助政策有效落實。農村部分計生家庭獎勵扶助對象和城鎮獨生子女父母獎勵對象確認率和資金發放到位率均達100%。

    6.醫改和分級診療等重點工作穩步推進

    2016年10月1日,市中心醫院等17家城市公立醫院啟動藥品零差率銷售,城市公立醫院綜合改革試點全面啟動。據統計,2016年10月份,我市17家涉改城市公立醫院收入藥品收入所占比較2015年同期下降7%,醫療服務性收入所占比較2015年同期上升4.6%,城鄉居民醫保和職工醫保報銷比例分別較2015年同期上升10.31%和5.57%?;疽┪鍤褂帽壤岣?,抗菌藥比例下降,醫療秩序井然,群眾反映良好,問卷調查患者滿意度達96.35%。

    市醫改辦組織開展了分級診療工作調研,市人民政府辦公室發布了《益陽市推進分級診療制度建設工作實施方案》。各區縣(市)按照省、市分級診療工作相關要求,制定了分級診療工作實施方案和相關配套制度,分級診療工作取得了階段性成效,市域內就診率92.38%,縣域內就診率81.68%。

    四、存在的問題

    基本支出預算中公用經費預算較低,導致單位日常運行經費支出擠占專項經費支出。

    五、整改措施或建議

    1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。加強單位內部機構各科室的預算管理意識,按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

    2.加強財務管理,嚴格財務審核,提高財務的精細化管理。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用的審核,在預算金額內嚴格控制費用的支出,控制超支現象的發生,嚴格按照實際的費用支出內容進行財務核算,確保財務核算的真實、及時、準確、完整。

    3.加強績效管理,將績效理念貫穿于預算編制與執行的全過程。將績效評價工作深入到各個基本環節中,對每個部門以及項目都分別制定相應的績效指標,合理地對財政支出進行管理。

    附件:整體支出績效評價自評表-發.doc

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