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  • 益陽市衛生和計劃生育委員 2017年部門整體支出績效評價報告
  • 作者:財務科 發布日期:2018-12-18點擊率:1678次
  • ? ? 一、主要職能和機構設置

    (一)主要職能

    益陽市衛生和計劃生育委員會的主要職能是:貫徹執行上級部門制定的衛生和計劃生育工作的方針、政策和法律法規;負責全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實;負責組織開展職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生的監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估,負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查;負責組織擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度;負責制定醫療機構和醫療服務行業管理辦法并監督實施;負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議;組織實施全市出生人口性別比綜合治理,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷發生率;組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制;制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動實施流動人口衛生和計劃生育信息共享、區域協作和公共服務工作機制等。

    (二)機構設置

    益陽市衛生和計劃生育委員會內設辦公室、規劃信息科等20個科室;設有益陽市衛生和計劃生育委員會信息中心、益陽市衛生和計劃生育委員會健康教育宣傳中心、益陽市衛生和計劃生育委員會考試培訓中心、益陽市衛生和計劃生育委員會藥具管理服務中心、益陽市醫學會醫鑒辦5個非獨立核算的緊密型二級機構;所屬益陽市中心醫院、益陽市疾病控制中心、益陽市婦幼保健院、益陽市衛生和計劃生育委員會綜合執法監督局、益陽市第四人民醫院、益陽市第一中醫醫院、益陽市中心血站、益陽市突發公共衛生事件應急辦公室8個獨立核算的二級機構。

    (三)人員情況

    2017年底市衛生計生委實有在職干職工人數91人,其中行政人員53人,事業編制人員38人,離退休人員88人。

    二、評價工作開展情況

    根據《中華人民共和國預算法》、《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔2011285號)、《益陽市財政局關于轉發<湖南省預算績效管理工作規程(試行)>的通知》(益財績〔2014126號)和《益陽市財政局關于做好2017年度預算績效自評工作的通知》(益財績〔201876號)精神,市衛生計生委采取調查分析相關文件資料及預決算報表、數據核查、詢問查證等形式,對市衛生計生委2017年度部門整體支出實施了績效評價。評價分數99.21分,評級結果優良。

    三、部門整體支出績效評價情況

    (一)部門整體支出情況

    2017年市衛生計生委全年支出合計2893.71萬元,其中基本支出1798.01萬元,項目支出1095.7萬元。

    1.基本支出情況

    2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.01萬元,其中工資福利支出1107.85萬元,主要包括基本工資360.3萬元、津貼補貼298.84 萬元、獎金148.97 萬元、醫保金支出121.03萬元、基本養老保險149.39萬元、伙食費補助12.96萬元、其他工資和福利支出16.36萬元;公用經費支出?268.77 萬元,包括辦公費14.45 萬元、印刷費1.38萬元、水費3.35萬元、電費7.77萬元、郵電費5.65萬元、物業管理費3.53萬元、差旅費10.81萬元、維修費10.86萬元、會議費0.43萬元、培訓費1.24萬元、公務接待費10.37萬元、勞務費2.28萬元、委托業務費4.97萬元、工會經費12.23萬元、福利費42.86萬元、公務用車購置及運行費20.97萬元、其他交通費80.99萬元、其他商品和服務支出34.63萬元;對個人和家庭的補助支出419.54萬元,其中離休費33.45萬元、退休費155萬元、撫恤費49.44萬元、生活補助6.3萬元、獎勵金4.38萬元、住房公積金115.71萬元、其他對個人和家庭的支出55.26萬元;其他資本性支出1.85萬元。

    2.項目支出情況

    項目支出總額1570.3萬元,其中商品和服務支出980.39萬元,辦公費20.02萬元、印刷費36.3萬元、電費7.9萬元、郵電費1.61萬元、差旅費74.43萬元、因公出國(境)費2萬元、維修費41.91萬元、會議費23.34萬元、培訓費34.85萬元、公務接待費42.06萬元、專用材料費68.79萬元、勞務費97.66萬元、委托業務費330.45萬元、其他交通費24.14萬元、其他商品和服務支出174.93萬元;對個人和家庭的補助支出96.91萬元;其他資本性支出18.4萬元。

    3.“三公”經費的支出情況

    2017年支出“三公”經費共計75.86萬元,較上年下降50.86%。其中公務接待費52.42萬元,下降34.58%;公務車輛運行維護費20.97萬元,下降45.49%;因公出國(境)2.29萬元,上年支出為0。

    (二)部門整體支出績效情況

    1.落實預防為主工作方針

    推進“健康益陽”建設,將“健康益陽”建設納入“五個益陽”建設統籌布局。加強重大疾病防治,繼續鞏固血吸蟲病傳播控制達標成果,資陽區順利通過省級慢病綜合防控示范區復審,安化縣疾病預防控制中心成功創建縣級乙等疾病預防控制機構。提高衛生應急水平,汛期開展應急醫療救援,嚴格落實災后防疫措施。強化食品安全風險監測,聯合市食藥監局等9部門開展全市中小學校校園及周邊“食品安全護苗行動”。深入開展愛國衛生運動,在中心城區新建滅鼠毒餌站1萬個,國家衛生城市復評順利通過國家驗收。全市農村衛生廁所普及率80.5℅,提前實現小康目標?! ?/span>

    2.深化醫藥衛生體制改革

    醫聯體建設步入快車道,成立市級區域綜合醫療中心,先后在赫山區、南縣啟動縣域醫共體建議試點工作。目前,全市2家三級公立醫院、24家二級公立醫院參與了多層次、多形式的醫聯體建設,3家醫院建立了跨省、跨地區的專科聯盟。桃江縣人民醫院“三化三共享”模式得到國務院督導組充分肯定。健全分級診療制度,聯合財政等6部門出臺《關于做好家庭醫生簽約服務包收付費工作的指導意見》(益醫改辦發〔201716號),確定了簽約服務資金來源及比例。時任副省長向力力在桃江調研時對浮邱山鄉衛生院家庭醫生簽約服務管理試點工作給予充分肯定。全市常住人口簽約率39.51%,重點人群簽約率61.31%,超額完成任務。建立現代醫院管理制度,將公立醫院配備使用基本藥物納入醫藥衛生體制改革綜合考核,全市41家公立醫院綜合改革和藥品零差率銷售實現全覆蓋,公立醫院醫療費用增長率下降10.7%。建立綜合監管制度,實現全市鄉鎮衛生計生監督所全覆蓋。

    3.落實計生服務管理政策

    落實全面兩孩政策,簡化生育服務登記程序,確保服務對象在10個工作日內領取“二孩生育服務證”。全市共生育兩孩33576人,比上年度多生育兩孩4955人。改善婦幼健康服務,在全市范圍內組建危重孕產婦和新生兒分級管理與救治五級服務網絡,推進免費孕前優生檢查。實施計生獎扶政策,在省定標準上,將計劃生育特殊家庭扶助金提高100/每人每月。2017年,全市農村部分計劃生育家庭獎勵扶助對象等人員確認上報準確率100%,資金足額發放到位。提高流動人口管理水平,簽訂環洞庭湖區域流動人口服務管理協作協議,深化對粵人口信息交流,為流動人口提供基本公共服務均等化項目。狠抓出生人口性別比治理,聯合市中級人民法院出臺《關于建立計劃生育征信機制的實施意見》(益衛發201731號),將拒不繳納社會撫養費的違法生育人員納入失信被執行人名單。發揮計生協紐帶橋梁作用,桃江縣成功創建全國基層群眾自治示范縣。

    4.優化衛生與健康服務

    持續推進“平安醫院”?創建,桃江縣人民醫院成功創建首批十家省級“平安醫院”之一,市級累計創建“平安醫院”20家。全年無償獻血采集量同比增長18.3%,確保了全市臨床用血100%來自無償獻血。完善醫療糾紛調處機制,市級醫療糾紛案件同比下降25.7%,調處成功率達94.23%。提升基層衛生服務能力水平,開展“群眾滿意鄉鎮衛生院”、“優質服務示范社區衛生服務中心”創建活動,13家鄉鎮衛生院、2家社區衛生服務中心順利通過省級復評??蒲Ч婊邐郎也季?,全市村衛生室進駐村民服務中心工作有序推進。

    5.推動中醫藥事業發展

    完善中醫藥發展機制,建立中醫藥工作聯席會議制度,著力解決中醫藥發展體制機制問題。探索中醫醫院綜合改革,益陽市第一中醫醫院與亞東康復醫院成立首個中醫醫療聯合體。資陽、赫山、南縣等5個鄉鎮衛生院按期完成全國基層醫療衛生機構中醫館服務能力建設。資陽區、南縣成功創建全國基層中醫工作先進單位。益陽市中醫醫院皮敦里傳承工作室入選2017年全國基層名老中醫藥專家繼承工作室建設項目。益陽市第一中醫醫院殷氏正骨療法和殷氏正骨槽式下肢外固定進入省級中醫藥專長絕技項目名單。

    6.加快發展醫療健康產業

    出臺《益陽市人民政府關于促進五大融合加快發展健康產業的實施意見》(益政發〔201717號),加速醫療服務與旅游、體育等行業融合發展。落實招商引資政策,多次前往北京、上海、廣東等地考察企業7家,建立擬合作項目4個,計劃投資3億多元。支持社會資本辦醫,2017年新設置民營醫院15家。10月,益陽市醫療養老中心在益陽康雅醫院正式掛牌成立,中心城區初步形成了康雅健康城、赫山長壽村、資陽怡和三大醫養布局。

    7.加大健康扶貧工作力度

    出臺了《“三個一批”行動計劃實施方案》、《益陽市農村貧困人口大病專項救治工作實施方案》、《益陽市農村貧困住院患者縣域內先診療后付費工作實施方案》等配套文件。目前,貧困地區所有定點醫療機構對建檔立卡貧困對象全部實現先診療后付費,22家縣級醫院、75家基層醫療機構開展“一站式”結算,有效減輕了農村貧困患者墊資壓力。建檔立卡因病致貧返貧人口核準率達100%,貧困人口大病集中救治率97.39%,完成省定指標。

    四、存在的問題

    基本支出預算中公用經費預算較低,導致單位日常運行經費支出擠占專項經費支出。

    五、整改措施或建議

    (一)細化預算編制工作,認真做好預算的編制。加強單位內部機構各科室的預算管理意識,按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

    (二)加強預算管理,嚴格財務審核,提高財務的精細化管理水平。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用的審核,在預算金額內嚴格控制費用的支出,控制超支現象的發生,嚴格按照實際的費用支出內容進行財務核算,確保財務核算的真實、及時、準確、完整。

    (三)加強績效管理,將績效理念貫穿于預算編制與執行的全過程。將績效評價工作深入到各個基本環節中,對每個部門以及項目都分別制定相應的績效指標,合理地對財政支出進行管理。