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  • 益陽市衛生和計劃生育委員會(機關)2017年度部門決算公開
  • 作者:管理員 發布日期:2018-07-31點擊率:1533次
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    第一部分?益陽市衛生和計劃生育委員會概況?

    一、主要職能?

    二、機構設置

    三、部門決算單位構成?

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    第二部分?益陽市衛生和計劃生育委員會2017年度部門決算表?

    一、收入支出決算總表?

    二、收入決算表?

    三、支出決算表?

    四、財政撥款收入支出決算總表?

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表?

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表?

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表?

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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    第三部分?益陽市衛生和計劃生育委員會2017年度部門決算

    情況說明

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    第四部分?名詞解釋

    第一部分?益陽市衛生和計劃生育委員會概況

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    一、主要職能

    益陽市衛生和計劃生育委員會的主要職能是:

    (一)貫徹執行上級部門制定的衛生和計劃生育工作的方針、政策和法律法規。

    (二)負責全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衛生問題的干預措施并組織落實。

    (三)負責組織開展職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生的監測、調查、評估和監督,負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估,負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。

    (四)負責組織擬訂并實施基層衛生和計劃生育服務、婦幼衛生發展規劃和政策措施,指導全市基層衛生和計劃生育、婦幼衛生服務體系建設,推進基本公共衛生和計劃生育服務均等化,完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。

    (五)負責制定醫療機構和醫療服務行業管理辦法并監督實施。

    (六)負責組織推進公立醫院改革,建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制,建設和諧醫患關系,提出醫療服務和藥品價格政策的建議。

    ????(七)組織實施全市出生人口性別比綜合治理,組織監測計劃生育發展動態,提出發布計劃生育安全預警信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度并監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施并組織實施,推動實施計劃生育生殖健康促進計劃,降低出生缺陷發生率。

    (八)組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。

    (九)制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實,推動實施流動人口衛生和計劃生育信息共享、區域協作和公共服務工作機制等。

    二、機構設置

    益陽市衛生和計劃生育委員會內設辦公室、規劃信息科等20個科室;設有市衛生和計劃生育信息中心、市衛生和計劃生育健康教育宣傳中心、市衛生和計劃生育考試培訓中心、市衛生和計劃生育藥具管理服務中心、市醫學會醫療事故技術鑒定辦公室5個非獨立核算的緊密型二級機構;所屬益陽市中心醫院、益陽市疾病預防控制中心、益陽市婦幼保健院、益陽市衛生計生綜合監督執法局、益陽市第四人民醫院、益陽市第一中醫醫院、益陽市中心血站、益陽市突發公共衛生事件應急辦公室8個獨立核算的二級機構。

    三、部門決算單位構成

    從部門決算報表的單位構成看,市衛生和計劃生育委員會2017年度部門決算報表包括益陽市衛生和計劃生育委員會機關、所屬5個非獨立核算緊密型二級機構

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    第二部分?益陽市衛生和計劃生育委員會

    2017年度部門決算表

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    1:收入支出決算總表

    2:收入決算表

    3:支出決算表

    4:財政撥款收入支出決算總表

    5:一般公共預算財政撥款支出決算表

    6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    7:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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    第三部分?益陽市衛生和計劃生育委員會

    2017年度部門決算情況說明

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    一、?關于2017年度收入支出決算總體情況說明

    2017年度全年收入總計2807.69萬元,支出總計2863.71萬。

    二、關于2017年度收入決算情況說明

    2017年度收入合計2807.69萬元,其中財政撥款收入2658.69萬元,占比94.69%;其他收入149萬元,占比5.31%。

    三、關于2017年度支出決算情況說明

    2017年度支出合計2863.71 萬元,其中基本支出1815.62萬元,占63.4%;項目支出1048.1萬元,占36.6%。

    四、關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度全年財政撥款收入2658.69萬元,財政撥款支出2647.27萬元。

    五、關于2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款收入總計2658.69萬元,比上年同期減少385.96萬元,下降12.68%;一般公共預算撥款支出總計2647.27 萬元,比上年同期減少1051.91萬元,下降28.44%。

    下降的主要原因是:2017年度減少了辦公樓維修、改造、搬遷的撥入和支出經費。嚴控行政運行經費支出也是支出下降的重要原因。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算構成情況

    1.2010399其他政府辦公(廳)室及相關機構事務支出撥款支出2 萬元,主要用于全市民生實事工作方面的支出。

    2.2011101行政運行(紀檢監察)支出3.85萬元用于市紀委、市監察委駐市衛生計生委紀檢組的工作經費支出。

    3.2011308其它一般公共支出20萬元用于全市衛生計生系統招商引資工作支出。

    4.2019999其它一般公共支出0.7萬元用于2016年度績效獎勵支出。

    5.2069999其它科學技術支出2萬元用于醫療衛生科技方面的支出

    6.2080501歸口管理的行政單位離休費支出37.89萬元用于單位離退休人員的獎金、津貼等。

    7.2080799其他就業補助支出1.08萬元用于軍隊退役人員的就業援助。

    8.2080801死亡撫恤支出49.45萬元用于單位干職工死亡喪葬費、撫恤金等。

    9.2100101行政運行1458.35萬元主要用于單位日常運轉的公用經費和單位在職、離退休人員經費支出等

    10.2100102一般行政管理事務275.12萬元主要用于洪澇災害災后衛生防疫藥品購置及醫療救治、宣傳工作和愛衛辦工作等經費。

    11.2100199其他醫療衛生與計劃生育事務管理支出202萬元主要用于公共衛生項目的培訓費、會議費、宣傳費等專項支出。

    12.2100299其他公立醫院支出0.28萬元用于省補助干部保健經費。

    13.2100409重大公共衛生專項支出160.42萬元主要用于各種傳染病防治工作的會議、督查、宣傳和傳染病防治知識的培訓等支出。

    14.2100410突發公共衛生事件應急處理專項10萬元用于處置突發傳染病等相關的各項支出。

    15.2100499其他公共衛生支出177.16萬元主要用于城區病媒生物防治、血吸蟲病防治等相關的費用支出。

    16.2100699其他中醫藥支出8萬元用于開展全市中醫藥工作的各項支出。

    17.2100799其他計劃生育事務支出185.3萬元用于計劃生育工作統計和抽樣調查、人口計生利益導向、陽光計生、生育關懷、健康教育等服務管理工作開展所需的經費。

    18.2101099其他食品和藥品監督管理事務支出16萬元用于食品藥品安全協調管理專項工作經費。

    19.2109901其他醫療衛生與計劃生育支出48.09萬元主要用于其他醫療衛生與計劃生育支出的各項支出。

    20.2150602.一般行政管理事務(安全生產監督)1萬元用于安全生產目標工作支出。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    市衛生計生委2017年度一般公共預算財政撥款支出2647.27萬元,其中:基本支出1599.17萬元,項目支出1048.1萬元。

    六、關于市衛生計生委2017年一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    市衛生計生委2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1599.17萬元,其中:人員經費1384.85萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費214.32萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

    七、關于市衛生計生委2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    2017年度本單位無政府性基金財政撥款收入和支出,故表8政府性基金預算財政撥款支出決算表無數據。

    八、關于市衛生計生委2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為86萬元,支出決算為75.4萬元,完成預算的87.67%;其中:因公出國(境)費支出決算為 2.01萬元,完成預算的40.2%;公務用車購置及運行費支出決算為 20.97 萬元,完成預算的99.86 %;公務接待費支出決算為52.42萬元,完成預算的87.37 %。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹落實中央、省、市關于厲行節約的各項要求,進一步從嚴控制“三公經費”開支。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

    2017年度“三公”經費總支出決算75.4萬元,其中:因公出國(境)費支出決算為 2.01萬元,占“三公”經費總支出的2.67%;公務用車購置及運行費支出決算20.97萬元,占27.81 %;公務接待費支出決算 52.42萬元,占69.52%。

    (三)公務用車購置及運行經費情況說明

    公務用車購置及運行費20.97萬元主要用于車改后2017年機關3臺公務用車的運行費用。

    (四)公務接待情況說明

    公務接待費52.42萬元是指用于接待級有關單位、其它市州和各區縣(市)衛生計生系統公務活動以及招商引資活動所發生的接待支出。國內公務接待566批次,接待6328人次。

    九、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費支出情況。2017年度,市衛生計生委機關運行經費支出214.33萬元,比2016年減少169.18萬元,減少44.11%。主要原因是機關加強行政運行費用的管理,嚴控費用支出。另外,2016年三家單位合并時印刷費、辦公用品購置費支出較大也是上年度機關運行經費較大的原因。

    (二)政府采購支出情況。2017年度,市衛生計生委政府采購支出總額231.83萬元,其中:政府采購貨物支出80.49萬元、政府采購工程支出12.4萬元、政府采購服務支出138.94萬元。

    (三)國有資產占用情況。?截至2017年12月31日,市衛生計生委共有公務用車車輛3輛。無單價50萬元以上的資產。

    (四)根據財政預算管理要求,市衛生計生委對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算資金2658.69萬元,自評覆蓋率達到100%。

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    第四部分?名詞解釋

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    一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。?

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發行收入,中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。?

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。?

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”?、?“事業收入”?、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。?

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。?

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。?

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。?

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工

    作任務而發生的人員支出和公用支出。?

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。?

    十二、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。?

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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    2017年度部門決算公開表(市衛生計生委).xls