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  • 益陽市第四人民醫院2017年部門決算公開
  • 作者:管理員 發布日期:2018-08-02點擊率:1435次
  • 第一部分?益陽市第四人民醫院概況

    ?一、主要職能

    ?益陽市第四人民醫院(益陽市血吸蟲病防治專科醫院、益陽市傳染病醫院、益陽市精神衛生防治中心、益陽市公共衛生突發事件應急救治中心)是一所集醫療、教學、科研、預防、保健為一體的二級甲等醫院。始建于1952年,坐落于益陽市金山南路453號。擔負著益陽市傳染病、血吸蟲病、精神衛生疾病防治,突發公共衛生事件救治等多項社會功能與醫療救治任務。醫院占地面積47.5畝,綠化面積占50%。設置臨床專業學科近20余個,行政職能科室10個。在職職工400余人,高級職稱32名,中級職稱70余名,專業技術人員332人。編制病床420張,實際開放床位500張。血防專科、結核科、肝炎科是市級臨床重點學科,感染兒科、手足口病科是市級唯一特色專科。

    ?二、部門決算單位構成

    ?從決算單位構成看,益陽市第四人民醫院部門決算包括:益陽市第四人民醫院部門決算。



    ????????第二部分?益陽市第四人民醫院2017年度部門決算表(見附件)

    ???一、收入支出決算總表?

    ???二、收入決算表

    ???三、支出決算表

    ???四、財政撥款收入支出決算總表

    ???五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    ???六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    ???七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    ???八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    ????????第三部分??益陽市第四人民醫院2017年度部門決算情況說明

    ?一、關于益陽市第四人民醫院2017 年度收入支出決算總體情況說明

    益陽市第四人民醫院2017年度收入總計9699.11萬元,比上年同期增加525.38萬元,增長5.7%;支出總計10293.39萬元,比上年同期增加1684.56萬元,增長19.56%;。主要原因:醫院業務量穩步增長,收入增長的同時,成本也有一定程度的增加。

    二、關于益陽市第四人民醫院2017年度收入決算情況說明

    2017年度收入合計 9699.11 萬元,其中:財政撥款收入1897.59萬元,占 19.56%;事業收入7760.49萬元,占 80%;上級補助收入12.3萬元,占0.12%;其他收入28.73 萬元,占0.32%

    ?三、關于益陽市第四人民醫院2017 年度支出決算情況說明

    ?2017年度支出合計10293.39萬元,其中:基本支出9163.92萬元,占 89%;項目支出1129.46 萬元,占11%。

    ?四、關于益陽市第四人民醫院2017 年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財政撥款收入總計1897.59萬元,比上年同期減少107.91萬元,下降5.38%;財政撥款支出總計1897.59萬元,比上年同期減少107.91萬元,下降5.38%。

    ?五、關于益陽市第四人民醫院2017 年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    ?(一)一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。

    ?2017年度一般公共預算財政撥款收入總計1897.59萬元,比上年同期減少107.91萬元,下降5.38%;一般公共預算財政撥款支出總計2652.13萬元,比上年同期增長321.63萬元,增長13.8%。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。

    ?社會保障和就業支出20.46萬元,占7%;醫療衛生與計劃生育支出2652.13萬元,占93%.

    ?六、關于益陽市第四人民醫院2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1543.13萬元,其中人員經費支出1543.13萬元,主要包括:基本工資、離休費、退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金。

    七、關于益陽市第四人民醫院2017年度一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款項目支出1129.46萬元,主要用于血防大樓的建設。

    ?八、關于益陽市第四人民醫院2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    ?益陽市第四人民醫院沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出。

    九、?“三公經費”使用情況

    本單位為全額撥款的事業單位,無一般公共預算財政撥款“三公經費”。未納入財政預算的自有資金支出公務接待費58.77萬元,公務用車運行費33.12萬元。

    十、?其他重要事項的情況說明

    (一)預決算收支增減變化情況

    2017年收入年初預算6863.90萬元,調整預算9699.11萬元,決算數9699.11萬元;2017年支出年初預算6863.90萬元,調整預算10293.39萬元,決算數10293.39萬元(其中包括血防大樓建設775萬元)。

    (二)事業運行經費情況

    本單位為全額撥款的事業單位,無機關運行經費支出。

    ?(三)?政府采購支出情況

    2017年,益陽市第四人民醫院無政府采購支出。

    (四)國有資產占用情況

    截至2017年12月31日,本部門共有車輛7輛,其中,一般公務用車3輛、其他用車4輛,其他用車主要是救護車;單位價值50萬元以上專用設備6臺(套),單價100萬元以上專用設備9臺(套)。

    (五)預算績效情況的說明。

    2017年,本單位按照有關政策文件和市財政局要求開展預算績效管理工作,一是加強績效目標管理。在編制2017年部門預算時,本部門將所有預算資金納入績效目標管理,實現了績效目標與部門預算同步編制、同步申報。二是做好績效自評。根據市財政局文件要求,本單位對2017年部門整體支出開展了績效自評。

    ?

    ???第四部分?名詞解釋

    ???一、財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

    ???二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    ???三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    ???四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    ???五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    ???六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。?

    ???七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    ???八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。?

    ???九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。?

    ???十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

    ???十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。?

    ? ? ? ? ? ? 附件:??2017年度部門決算公開表(益陽市第四人民醫院).xls