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  • 益陽市中心醫院2017年度部門決算公開
  • 作者:管理員 發布日期:2018-08-02點擊率:1432次
  • 第一部分??概況

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    一、主要職能

    益陽市中心醫院是一所集醫療、教學、科研、預防保健為一體的全市唯一綜合性三級甲等醫院。醫院現為湘雅醫學院益陽臨床學院、南華大學研究生協作培養單位、南華大學臨床教學醫院、全國百姓放心示范醫院、國家臨床藥物試驗基地、國家級全科醫師培訓基地、國家級住院醫師規范化培訓基地。

    二、機構設置

    現設置行政職能科室20個,臨床、醫技專業學科43個。

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    第二部分?2017?年度部門決算表

    1:收入支出決算總表

    2:收入決算表

    3:支出決算表

    4:財政撥款收入支出決算總表

    5:一般公共預算財政撥款支出決算表

    6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    7:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分

    單位2017年度部門決算情況說明

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    一、2017?年度收入支出決算總體情況說明

    2017年度收入總計94425.36萬元,比上年同期增加4597.01萬元,增長5%;支出總計93866.36萬元,比上年同期增加3219.09萬元,增長4%;。主要原因:工作量增加帶來的醫療業務收入增長。

    二、2017年度收入決算情況說明

    2017年度收入合計94425.36萬元,其中:財政撥款收入1829.32萬元,占?2%;事業收入92596.04萬元,占98%。

    三、2017年度支出決算情況說明

    2017年度支出合計93886.36萬元,其中:基本支出93886.36萬元,占?100%。

    四、2017?年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財政撥款收入總計1829.32萬元,比上年同期減少4347.17萬元,下降70%;財政撥款支出總計1829.32萬元,比上年同期減少5520.67萬元,下降75%。主要原因:2017年無醫技綜合樓建設專項收支。

    五、2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。

    2017年度一般公共預算財政撥款收入總計1829.32萬元,比上年同期減少4282.17萬元,下降70%;一般公共預算財政撥款支出總計1829.32萬元,比上年同期減少5520.67萬元,下降75%。主要原因:2017年無醫技綜合樓建設專項收支。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。

    1、一般公共服務支出4萬元,占比0.21%;

    2、科學技術支出5萬元,占比0.27%;

    3、社會保障和就業支出26.73萬元,占比1.46%;

    4、醫療衛生與計劃生育支出1793.59萬元,占比98.06%。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    1、引進人才費用財政撥款支出4萬元;

    2、其他科學技術財政撥款支出5萬元;

    3、事業單位離退休財政撥款支出26.73萬元;

    4、綜合醫院財政撥款支出733.55萬元;

    5、其他公立醫院支出380.64萬元;

    6、重大公共衛生專項668.2萬元;

    7、其他醫療衛生與計劃生育支出11.2萬元。

    六、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1829.32萬元,其中人員經費支出703.28萬元,主要包括:基本工資、對個人和家庭的補助支出等;公用經費支出1126.04萬元。主要包括:其他商品服務支出。

    七、2017?年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)政府性基金預算財政撥款收入支出決算總體情況。

    2017年度政府性基金預算財政撥款收入總計0萬元,比上年同期減少65萬元,下降100%;政府性基金預算財政撥款支出總計0萬元,比上年同期減少65萬元,下降100%。

    (二)政府性基金預算財政撥款支出決算構成情況。

    (三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

    八、2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    九、其他重要事項的情況說明

    (一)預決算收支增減變化情況。

    2017年部門預算收入71960.5萬元,其中財政補助收入632.75萬元,自有資金71327.75萬元。決算收入94425.36萬元,其中財政補助收入1829.32萬元,自有資金92596.04萬元;部門預算支出71960.5萬元,部門決算支出93886.36萬元。

    (二)機關運行經費支出情況。

    本單位為差額撥款的事業單位,無機關運行經費支出。

    (三)政府采購支出情況。

    2017年度無政府采購。

    (四)國有資產占用情況

    截至2017年12月31日,本部門共有車輛10輛,其中,一般公務用車4輛、其他用車6輛,其他用車主要是救護車;單位價值50萬元以上通用設備5臺(套),單價100萬元以上專用設備29臺(套)

    (五)預算績效情況的說明。

    2017年,本單位按照有關政策文件和市財政局要求開展預算績效管理工作,一是加強績效目標管理。在編制2017年部門預算時,本部門將所有預算資金納入績效目標管理,實現了績效目標與部門預算同步編制、同步申報。二是做好績效自評。根據市財政局文件要求,本單位對2017年部門整體支出開展了績效自評。

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    第四部分?名詞解釋

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    一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發行收入,中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入” 、 “事業收入” 、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工

    作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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    ? ? ? ? 附件:2017年度部門決算公開表(益陽市中心醫院).xl