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  • 益陽市第一中醫醫院2017年度部門決算公開
  • 作者:管理員 發布日期:2018-08-02點擊率:1481次
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    第一部分?益陽市第一中醫醫院概況?

    一、主要職能?

    二、機構設置

    三、部門決算單位構成?

    第二部分?益陽市第一中醫醫院2017年度部門決算表?

    一、收入支出決算總表?

    二、收入決算表?

    三、支出決算表?

    四、財政撥款收入支出決算總表?

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表?

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表?

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表?

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表?

    第三部分?益陽市第一中醫醫院2017年度部門決算情況說明

    第四部分?名詞解釋


    第一部分?益陽市第一中醫醫院概況?

    一、主要職能

    負責防病治病、全科醫療

    二、機構設置

    益陽市第一中醫醫院即原益陽市中西醫結合醫院,始建于1976年,地處益陽市蘿溪路58號(蘿溪路與秀峰東路交匯處),是我市第二家三級甲等醫院,集醫療、科研、教學、康復、預防保健為一體,系國家重點中醫醫院建設單位、湖南中醫藥大學教學基地、中南大學湘雅二醫院醫療聯盟醫院、長沙醫學院非直管附屬醫院、益陽醫專臨床實習基地;系益陽市區醫療保險、城鎮居民醫療保險、農村合作醫療及多家商業保險機構定點醫院。

    醫院現有土地面積42畝,醫療用房35000平方米,編制床位600張,。設有康復科、針灸科、推拿科、中風病科、心血管病肺病科、腎病脾胃病科、腫瘤科、肛腸科、骨傷科、婦產科、外科、眼科、耳鼻咽喉科、重癥醫學科、麻醉科、急診科、門診部、120、名中醫工作室、血液透析室等20個臨床科室和放射科、檢驗科、病理科、功能科、藥劑科、手術室、治未病中心等7個醫技、輔助科室。其中康復科為國家級重點建設專科,中風病科、針灸科、肛腸科、腎病科、骨傷科、腫瘤科、心病科為省級重點專科,“治未病中心”被確定為國家級中醫“治未病”能力建設項目。中風科頭針靶向定位治療腦中風療效獨特。腔鏡技術在市內處于領先水平,輸尿管軟鏡在全市首家引進,技術成熟。關節鏡、椎間盤鏡在我院已開展多年,深受病友贊譽。醫院擁有自主知識產權的專病制劑20余種,且性能穩定,療效可靠。

    醫院始終秉承“精誠博愛、厚德濟世”的仁愛奉獻思想和與時俱進的改革求索精神,以繼承和發揚中醫藥事業為己任,立志于救死扶傷的偉大事業,盡我所能為廣大人民群眾提供最優質、便捷、廉價的醫療服務。

    三、部門決算單位構成

    從決算單位構成看,益陽市第一中醫醫院只有本單位決算,沒有下屬單位決算。?

    序號

    單位名稱

    1


    ??

    第二部分?益陽市第一中醫醫院2017年度部門決算表?

    1:收入支出決算總表

    2:收入決算表

    3:支出決算表

    4:財政撥款收入支出決算總表

    5:一般公共預算財政撥款支出決算表

    6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    7:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    7無數據,益陽市第一中醫醫院沒有財政撥款的“三公”經費收入,也沒有財政撥款的““三公”“?經費支出,故本表無數據。

    8無數據,益陽市第一中醫醫院沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數據。

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    第三部分??益陽市第一中醫醫院2017年度部門決算情況說明

    ?

    一、關于益陽市第一中醫醫院?2017?年度收入支出決算總體情況說明

    益陽市第一中醫醫院2017年度收入總計17843.71萬元,比上年同期增加1304.03萬元,增長7.88%;支出總計16309.43萬元,比上年同期增加664.77萬元,增長4.25%;。主要原因:收入增長是業務收入上漲形成的,支出增長是因為上調了工資導致的。

    二、關于益陽市第一中醫醫院2017年度收入決算情況說明

    2017年度收入合計17843.71萬元,其中:財政撥款收入504.64萬元,占2.83%;事業收入17321.86萬元,占?97.07%;其他收入17.21萬元,占0.10%。

    三、關于益陽市第一中醫醫院2017年度支出決算情況說明

    2017年度支出合計16309.43萬元,其中:基本支出15795.30萬元,占96.85%;項目支出514.13萬元,占3.15%。

    四、關于益陽市第一中醫醫院2017?年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    ?2017年度財政撥款收入總計504.64萬元,比上年同期減少206.04萬元,下降28.99%;財政撥款支出總計817.67萬元,比上年同期增加111.49萬元,增長15.79%。主要原因:財政撥款收入減少是因為2016年公立醫院改革一次性補償額為600萬,而2017年補償額只有82萬;財政撥款支出的增加是因為2016年的財政撥款項目資金的使用是2017年支出的。

    五、關于益陽市第一中醫醫院2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。

    2017年度一般公共預算財政撥款收入總計504.64萬元,比上年同期減少206.04萬元,下降28.99%;一般公共預算財政撥款支出總計817.67萬元,比上年同期增加111.49萬元。主要原因:財政撥款收入減少是因為公立醫院改革補償款的原因,財政撥款支出增加是項目經費的增加。

    ? (二)一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。

    ??1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)財政撥款支出?8.88萬元,占?1.09%。

    ? 2、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)財政撥款支出?8.04萬元,占?0.98%。?

    ? 3、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院和其他公立醫院支出(項)財政撥款支出?368.97萬元,占45.12%。

    4、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)財政撥款支出?61.01萬元,占7.46%。

    5、醫療衛生與計劃生育支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項)財政撥款支出?20.19萬元,占2.47%。

    6、醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項))財政撥款支出?350.58萬元,占42.88%。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    1.?社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)財政撥款支出?8.88萬元,主要用于退休職工工資的發放。

    2.?社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)財政撥款支出?8.04萬元,主要用于職工死亡的撫恤金。

    3.?醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)中醫(民族)醫院和其他公立醫院支出(項)財政撥款支出?368.97萬元,主要用于人員經費和行政經費。

    4.?醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)財政撥款支出?61.01萬元,主要用于醫療業務人員的培訓經費。

    5.?醫療衛生與計劃生育支出(類)中醫藥(款)中醫(民族醫)藥專項(項)財政撥款支出?20.19萬元,主要用于醫療業務人員的培訓經費。

    6.?醫療衛生與計劃生育支出(類)其他醫療衛生與計劃生育支出(款)其他醫療衛生與計劃生育支出(項))財政撥款支出?350.58萬元,主要用于全科醫生培訓基地的建設。

    六、關于益陽市第一中醫醫院2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款基本支出303.54萬元,其中人員經費支出?288.14萬元,主要包括:基本工資、其他社會保障繳費、基本養老保險等;公用經費支出15.40萬元。主要包括:培訓費。

    七、關于益陽市第一中醫醫院2017?年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    益陽市第一中醫醫院沒有政府性基金收入,也沒有政府性基金安排的支出,故本表無數據。

    八、關于益陽市第一中醫醫院2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    益陽市第一中醫醫院沒有財政撥款的“三公”經費收入,也沒有財政撥款的““三公”“?經費支出,故本表無數據。

    九、其他重要事項的情況說明

    (一)預決算收支增減變化情況。

    2017年預算收入171.96萬元,實際撥款504.64萬元,比預算數多332.68萬元,增長193.46%;2017年財政撥款支出數為817.67萬元,為年初預算數的375.50%。

    (二)機關運行經費支出情況。

    本單位2017年度機關運行經費支出9385.06萬元,較上年增加10.77萬元,增長0.11%,主要原因是業務收入的增長相對應的支出也有所增長。

    (三)政府采購支出情況。

    本單位2017年度政府采購1748.50萬元,其中,政府采購貨物支出1748.50萬元。

    (四)國有資產占用情況。

    截至2017年12月31日,固定資產為16896.58萬元。其中本單位共有車輛7輛,全部為其他用車7輛,其他用車主要是接送病人的救護車。單位價值50萬元以上通用設備8臺,單價100萬元以上專用設備7臺。

    (五)預算績效情況的說明。

    2017年,本單位按照有關政策文件和市財政局要求開展預算績效管理工作,一是加強績效目標管理。在編制2017年部門預算時,本部門將所有預算資金納入績效目標管理,實現了績效目標與部門預算同步編制、同步申報。二是做好績效自評。根據市財政局文件要求,本單位對2017年部門整體支出開展了績效自評。

    ?

    第四部分?名詞解釋

    一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。?

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發行收入,中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。?

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。?

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”?、?“事業收入”?、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。?

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。?

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。?

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。?

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工

    作任務而發生的人員支出和公用支出。?

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。?

    十二、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。?

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    ? ? ? ? ? ? ? ?附件:2017年度部門決算公開表(益陽市第一中醫醫院).xl