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  • 益陽市婦幼保健院2017年度部門決算公開
  • 作者:管理員 發布日期:2018-08-02點擊率:1483次
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    第一部分?益陽市婦幼保健院?

    一、主要職能?

    二、機構設置

    三、部門決算單位構成?

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    第二部分益陽市婦幼保健院2017年度部門決算表?

    一、收入支出決算總表?

    二、收入決算表?

    三、支出決算表?

    四、財政撥款收入支出決算總表?

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表?

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表?

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表?

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表?

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    第三部分益陽市婦幼保健院?2017年度部門決算情況說明

    第四部分?名詞解釋

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    第一部分???益陽市婦幼保健院概況

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    一、主要職能

    益陽市婦幼保健院系益陽市全額撥款的事業單位,是市人民政府舉辦的二級甲等婦幼保健機構,并于2011年加掛“益陽市兒童醫院”,2016年加掛“益陽市婦幼保健計劃生育服務中心”。醫院工作方針以保健為中心,保障生殖健康為目的,保健與臨床相結合,面向群體,面向基層和預防為主。貫徹落實《中國婦女發展綱要》與《中國兒童發展綱要》相關內容。

    二、機構設置

    益陽市婦幼保健院機構設置分管理部門與業務部門,管理部門以院領導班子領導下的行政職能管理部門與業務職能管理部門;業務部門以孕產保健中心、婦女保健中心、兒童保健中心、計劃生育服務中心四大中心為主,

    三、部門決算單位構成

    從決算單位構成看,益陽市婦幼保健院部門決算包括:益陽市婦幼保健院部門決算

    序號

    單位名稱

    1

    ? ? ? ? ?益陽市婦幼保健院

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    第二部分益陽市婦幼保健院2017?年度部門決算表

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    1:收入支出決算總表

    2:收入決算表

    3:支出決算表

    4:財政撥款收入支出決算總表

    5:一般公共預算財政撥款支出決算表

    6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    7:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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    第三部分

    益陽市婦幼保健院2017年度部門決算情況說明

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    一、關于益陽市婦幼保健院2017年度收入支出決算總體情況說明

    益陽市婦幼保健院2017年度收入總計7782.96萬元,比上年同期增加900.14萬元,增長13.08%;支出總計11441.35萬元,比上年同期增加5220.42萬元,增長83.9%,主要原因:2017年整體搬遷建設土建工程進入正式施工階段,原財政結轉資金從財政應返還額度中轉出,列支財政專項支出,導致支出總額大幅度增加。

    二、關于益陽市婦幼保健院2017年度收入決算情況說明

    2017年度收入合計?7782.96萬元,其中:財政撥款收入966.23萬元,占?12.4%;事業收入6744.54?萬元,占?86.7%;其他收入72.19萬元,占0.9%。

    三、關于益陽市婦幼保健院2017年度支出決算情況說明

    2017年度支出合計11441.35萬元,其中:基本支出6764.49萬元,占?59.1%;項目支出4679.86?萬元,占40.9%。

    四、關于益陽市婦幼保健院2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財政撥款收入總計966.23萬元,比上年同減少59.11萬元,下降5.8*%;財政撥款支出總計5280.83萬元,比上年同期增加4255.49萬元,增長415%。主要原因:2017年整體搬遷建設土建工程進入正式施工,原財政結轉資金從財政應返還額度中轉出,列支財政專項支出,導致支出總額大幅度增加。

    五、關于益陽市婦幼保健院2017年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    ?(一)一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。

    2017年度一般公共預算財政撥款收入總計966.23萬元,比上年同期減少59.11萬元,下降5.8%;一般公共預算財政撥款支出總計5280.83萬元,比上年同期增加4255.49萬元,增長415%。主要原因:2017年整體搬遷建設土建工程進入正式施工,原財政結轉資金從財政應返還額度中轉出,列支財政專項支出,導致支出總額大幅度增加。

    ?(二)一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。

    ?2017年一般公共預算財政撥款基本支出636.37萬,占12.1%;

    ?2017年一般公共預算財政撥款項目支出4644.46萬,占87.9%;

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    1.?2017年度一般公共預算財政撥款基本支出636.37萬元,其中人員經費支出610.25萬元,主要包括:基本工資433.41萬元、津貼補貼24.84萬、其他社會保障費27.74萬、基本養老保險繳費74萬、其他工資福利1.08萬、退休費3.78萬元、醫保及生育險住房公積金44.4萬元、其他對個人和家庭的補助1萬;公用經費支出?26.12萬元,主要包括:工會經費7.4萬、福利費11.32萬、其他商品服務支出7.4萬。

    2.?2017年度一般公共預算財政撥款項目支出4644.46萬,主要用于:殘疾人康復(2081104)35.4萬、公立醫院(21002)建設支出4361.5萬、公共衛生(21004)支出169.56萬、計劃生育服務(21007)愛心助孕項目支出78萬。

    六、關于益陽市婦幼保健院2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款基本支出636.37萬元,其中人員經費支出610.25萬元,主要包括:基本工資433.41萬元、津貼補貼24.84萬、其他社會保障費27.74萬、基本養老保險繳費74萬、其他工資福利1.08萬、退休費3.78萬元、醫保及生育險住房公積金44.4萬元、其他對個人和家庭的補助1萬;;公用經費支出?26.12萬元。主要包括:工會經費7.4萬、福利費11.32萬、其他商品服務支出7.4萬。。

    七、關于益陽市婦幼保健院2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    (一)政府性基金預算財政撥款收入支出決算總體情況。

    2017年度政府性基金預算財政撥款收入總計35.4萬元,比上年同期增加35.4萬元,增長100%;政府性基金預算財政撥款支出總計35.4萬元,比上年同期增加35.4萬元,增長100%。主要原因:殘疾人康復(2081104)財政撥款35.4萬歸屬到政府性基金類目。

    (二)政府性基金預算財政撥款支出決算構成情況。

    殘疾人事業(20811)支出?35.4萬元,占?100%。

    (三)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

    1.?殘疾人康復(2081104)財政撥款支出?35.4萬元,主要用于殘疾人康復治療。

    八、關于益陽市婦幼保健院2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2017?年度財政未安排公共預財政撥款“三公”經費,沒有數據。

    九、其他重要事項的情況說明

    (一)預決算收支增減變化情況。

    2017年收入年初預算7576.03萬元,調整預算數206.93萬元,決算數7782.96萬元;2017年支出年初預算7576.03萬元,調整預算3865.32 萬元,決算數11441.35萬元

    (二)機關運行經費支出情況。

    財政預算未安排此項費用,無數據,故無說明。

    (三)政府采購支出情況。

    本部門2017年度政府采購1120萬元,其中,政府采購貨物支出1100萬元、政府采購服務支出20萬元。

    (四)國有資產占用情況。

    截至2017年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中一般公務用車1輛、其他用車4輛,其他用車主要是救護車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬正以上專用設備7臺(套)。

    (五)預算績效情況的說明。

    2017年,本單位按照有關政策文件和市財政局要求開展預算績效管理工作,一是加強績效目標管理。在編制2017年部門預算時,本部門將所有預算資金納入績效目標管理,實現了績效目標與部門預算同步編制、同步申報。二是做好績效自評。根據市財政局文件要求,本單位對2017年部門整體支出開展了績效自評。

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    第四部分?名詞解釋

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    一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。?

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發行收入,中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。?

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。?

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”?、?“事業收入”?、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。?

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。?

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。?

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。?

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工

    作任務而發生的人員支出和公用支出。?

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。?

    十二、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。?

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    ? ? ? ? ? ? ? ?附件:2017年度部門決算公開表(益陽市婦幼保健院).xl