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  • 益陽市計劃生育協會2017年度部門決算公開
  • 作者:管理員 發布日期:2018-07-31點擊率:1206次
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    第一部分?益陽市計劃生育協會概況

    一、主要職能

    二、機構設置

    三、部門決算單位構成

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    第二部分??益陽市計劃生育協會2017?年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

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    第三部分??益陽市計劃生育協會2017年度部門決算情況說明

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    第四部?名詞解釋

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    第一部分?

    ?益陽市計劃生育協會概況

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    一、主要職能


    益陽市計劃生育協會協助市人民政府穩定人口低生育水平,推行優生優育,提高出生人口素質,治理出生人口性別比偏高問題,實現我市人口與計劃生育的目標和任務。

    (一)貫徹落實國家人口與計劃生育法律、法規和政策,動員和組織廣大群眾自覺實行計劃生育;

    (二)幫助廣大群眾尤其是貧困婦女、下崗職工、流動人口等弱勢群眾,解決生育、生產、生活中的實際困難;

    (三)向廣大群眾尤其是青少年,提供性與生殖健康、預防性病、艾滋病等知識與服務;

    (四)向廣大群眾傳播避孕、節育等知識和信息,致力于杜絕不安全的人工流產;

    (五)反映群眾在計劃生育、生殖健康等方面的訴求,舉報違法亂紀行為,維護群眾尤其是婦女兒童的合法權益;

    (六)倡導人與人和睦相處、男女平等、尊老愛幼、鄰里互助和扶貧濟困、明禮誠信、團結友善的新風尚,弘揚社會主義人口文化;

    (七)法律、法規和協會章程規定的其他職責。

    二、機構設置

    市計劃生育協會機關內設辦公室,負責市計劃生育協會的日常工作;行政編制4名。

    三、部門決算單位構成

    從決算單位構成看,益陽市計劃生育協會決算包括:益陽市計劃生育協會部門決算。

    序號

    單位名稱

    1

    益陽市計劃生育協會

    2


    3


    4


    5


    6


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    第二部分?

    益陽市計劃生育協會2017?年度部門決算表

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    1:收入支出決算總表

    2:收入決算表

    3:支出決算表

    4:財政撥款收入支出決算總表

    5:一般公共預算財政撥款支出決算表

    6:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    7:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    8:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分

    益陽市計劃生育協會

    2017?年度部門決算情況說明

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    一、益陽市計劃生育協會?2017?年度收入支出決算總體情況說明

    益陽市計劃生育協會2017年度收入總計197.94萬元,比上年同期增加197.94萬元,增長100.00%;支出總計166.30萬元,比上年同期增加166.30萬元,增長100.00%。主要原因:本單位于2017年才正式納入一級預算單位,故沒有2016年數據對比。

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    二、關于益陽市計劃生育協會2017?年度收入決算情況說明

    2017年度收入合計197.94萬元,其中:財政撥款收入197.94萬元,占100.00%。

    三、關于益陽市計劃生育協會2017?年度支出決算情況說明

    2017年度支出合計166.30萬元,其中:基本支出166.30萬元,占100%。

    ?四、關于益陽市計劃生育協會2017?年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    ?2017 年度財政撥款收入總計197.94萬元,比上年同期增加197.94萬元,增長100.00%;財政撥款支出總計166.30萬元,比上年同期增加166.30萬元,增長100.00%。主要原因:本單位于2017年才正式納入一級預算單位,故沒有2016年數據對比。

    五、關于益陽市計劃生育協會2017?年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

    (一)一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。

    2017 年度一般公共預算財政撥款收入總計197.94萬元,比上年同期增加197.94萬元,增長100.00%;一般公共預算財政撥款支出總計166.30萬元,比上年同期增加166.30萬元,增長100.00%。主要原因:本單位于2017年才正式納入一級預算單位,故沒有2016年數據對比。

    (二)一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。

    一般公共財政撥款支出共計166.30萬元,其中醫療衛生與計劃生育支出166.30萬元,占100.00%。

    (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

    1.醫療衛生與計劃生育支出166.30萬元,主要用于單位人員經費及日常公用經費支出。

    六、關于益陽市計劃生育協會2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    2017年度一般公共預算財政撥款基本支出166.30萬元,其中人員經費支出53.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、住房公積金;公用經費支出112.42萬元。主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、委托業務費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

    七、關于益陽市計劃生育協會2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

    2017年度“三公”經費財政撥款支出預算為22萬元,支出決算為4.31萬元,完成預算的19.59%,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為4.31元,完成預算的28.73%。2017 年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:單位于2017年剛成立,對于年度開支無對比參照,故完成預算比例差距較大。

    (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

    2017 年度“三公”經費財政撥款支出決算為4.31萬元,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算為0萬元,占0%;公務接待費支出決算為4.31萬元,占100.00%。2017 年度“三公”經費支出決算數小于上年決算數的主要原因:單位于2017年才正式納入一級預算單位,對于2016年度數據開支無對比參照。

    1、因公出國(境)情況說明

    無因公出國支出。

    2、公務用車購置及運行經費情況說明

    公務用車購置支出:0萬元,購置數0臺,保有量0臺。

    運行經費支出:0萬元。

    3、公務接待情況說明

    公務接待支出4.31萬元,國內公務接待70批次,接待860人。

    八、關于益陽市計劃生育協會2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    本單位無政府性基金財政撥款支出。

    九、其他重要事項的情況說明

    (一)預決算收支增減變化情況。

    年初部門預算:收入總計183.84萬元,支出總計183.84萬元;年中調整預算:收入總計197.94萬元,支出總計166.30萬元;年末部門決算:收入總計197.94萬元,支出總計166.30萬元。

    (二)機關運行經費支出情況。

    本部門2017年度機關運行經費支出112.42萬元(含專項經費),較上年增加112.42萬元,增長100.00%,主要原因是本單位于2017年才正式納入一級預算單位,故沒有2016年數據對比。

    (三)政府采購支出情況。

    益陽市計劃生育協會2017年度無政府采購支出。

    (四)國有資產占用情況。

    截至2017年1231日,本部門無公務用車;無單位價值50萬元以上通用設備。

    (五)預算績效情況的說明。

    2017年,本單位按照有關政策文件和市財政局要求開展預算績效管理工作,一是加強績效目標管理。在編制2017年部門預算時,本部門將所有預算資金納入績效目標管理,實現了績效目標與部門預算同步編制、同步申報。二是做好績效自評。根據市財政局文件要求,本單位對2017年部門整體支出開展了績效自評。

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    第四部分?名詞解釋

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    一、財政撥款收入:指中央財政當年撥付的資金。

    二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。如:中國財政雜志社的刊物發行收入,中國注冊會計師協會、中國資產評估協會、中國國債協會、中國會計學會收取的會費收入等。

    三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如:中國財政雜志社廣告收入等。

    四、其他收入:指除上述“財政撥款收入” 、 “事業收入” 、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

    六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

    七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

    八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

    九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工

    作任務而發生的人員支出和公用支出。

    十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十二、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    2017年度部門決算公開表(計生協會).xls